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四川省农业科学院
四川省农业科学院2017年部门决算编制说明
发布单位:政务公开 发布时间:2018/9/3已阅览:76684次 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:粮、经作物及蚕、鱼新品种选育,植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展及生物、遥感、检测等高新技术在农业上的应用研究,为发展农业生产和决策服务。

(二)2017年重点工作完成情况:

1.党的建设 全院认真学习宣传贯彻党的十九大精神、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神;落实党建工作责任制,完成全院党建述职评议工作;完成全院述责述廉和党风廉政建设责任制考核;组织开展党风廉政宣传教育;统战、群团、保密、离退休等工作得到进一步加强。

2.人才队伍 调整补充院领导班子;42人参加相关培训及学习;15人申报正高级职称和34人申报副高级职称通过评审,38人晋升中级职称,2人获批转定为中级职称;公招42人,公开考核招聘博士13人;1人入选“2017年百千万人才工程国家级人选”候选专家,1人获农业部资助,3人获省人社厅经费资助,17人获省委组织部资金资助,1人荣获“第二届中国作物学会青年科技奖”,1人荣获“第十四届四川省青年科技奖”;省人社厅批复同意我院岗位设置变更方案,完成专业技术岗位和管理岗位晋岗工作。

3.科技创新 全院承担国家、部(省)和横向课题886项,到位科研经费1.595亿元,实现“七连增”;获得国家、部(省)科技成果奖26项,通过国家审定新品种15个、省级审定29个;全院发表论文461篇,其中SCI收录刊物上发表论文63篇,单篇影响因子达到9.787;编写著作16部,获得授权专利44件,动植物新品种授权23个,研制标准22项,获计算机软件著作权登记证书5个。

4.成果转化 我院自主创新的“四新五良”成果推广7784万亩;与绵阳市和汶川县签订院地合作协议;继续实施“农业科技进民族和贫困地区行动计划”,深化对10个重点县的科技合作;继续实施“川米优化提质增效示范工程”;与成都市继续开展全域紧密合作,为15个涉农区提供科技服务;与四川农村日报联合推出“绿色科技 致富新动力”大型绿色技术专栏活动10期,撰写对策建议23篇,主办《农业科技动态》出刊12期。

5.科技产业 收集掌握2016年度全院知识产权情况,在院网站推介适合推广的专利;筛选知识产权运营项目27个,报送省知识产权局备选;院产业化周转金滚动周转支持项目45个;院现代农业科学技术和产品产业化示范2016年度项目通过验收,2017年度项目通过中期检查,2018年度项目通过审定立项;全院与224家企业开展合作;加强院属企业管理;参展第五届成都国际都市现代农业博览会。

6.条件建设 2017年预算绩效管理和中期评估、调整工作获财政厅通报表扬;聘请专业机构协助加强内部控制建设;完成2016年度全院公务接待情况等自查;加强财务团队建设,举办财务交流会、继续教育及政府采购培训;继续办理院彭州基地农用地征地手续;完成院科研实验大楼造价咨询服务公司合同签订,依法依规推进明墓群搬迁保护工作,完成相关咨询单位、方案编制单位、数字化保护单位的比选工作。

二、部门概况

四川省农业科学院下属二级单位17个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位17个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省农业科学院本年收入合计46,544.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27,611.29万元,占59.32%;上级补助收入46.80万元,占0.10%;事业收入5,344.79万元,占11.48%;附属单位上缴收入16.95万元,占0.04%;其他收入13,524.17万元,占29.06%。2017年本年收入合计较2016年减少13919.64万元,下降23.02%,变动的主要原因是2016年财政拨款结转项目计入当年财政拨款收入,而2017年财政拨款结转项目不计入当年财政拨款收入。

2017年四川省农业科学院本年支出合计49,904.98万元,其中:基本支出20,401.71万元,占40.88%;项目支出29,503.27万元,占59.12%。2017年本年支出合计较2016年增加583.59万元,增长1.18%,变动的主要原因是根据省上相关政策规定,补发2016年目标绩效奖励及退休人员生活补助。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计32,810.80万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5837.21万元,下降15.10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出31,506.32万元,占本年支出合计的63.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1346.71万元,增长4.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出31,506.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出27.00万元,占0.09%;教育支出18.75万元,占0.06%;科学技术支出22,851.31万元,占72.53%;社会保障和就业支出4,002.15万元,占12.70%;医疗卫生和计划生育支出672.63万元,占2.13%;农林水支出3,084.56万元,占9.79%;住房保障支出849.92万元,占2.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)  其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项): 支出决算为27.00万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为18.75万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项): 支出决算为30.00万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算为125.23万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项): 支出决算为34.80万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为8,611.33万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为11,525.60万元,完成预算93.85%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底社会公益研究项目结转754.93万元。

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为697.78万元,完成预算100%。

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项): 支出决算为143.14万元,完成预算98.96%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底产业技术研究与开发项目结转1.51万元。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为104.09万元,完成预算100%。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 支出决算为60.00万元,完成预算100%。

12.科学技术(类)科技条件与服务(款) 科技条件专项(项): 支出决算为40.00万元,完成预算100%。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为140.00万元,完成预算100%。

14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为1,339.34万元,完成预算93.53%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底其他科学技术支出项目结转92.64万元。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1,291.57万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1,856.84万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为805.39万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为48.35万元,完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为672.63万元,完成预算100%。

20.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为1,370.48万元,完成预算100%。

21.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):支出决算为390.64万元,完成预算100%。

22.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为296.84万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底其他农业支出项目结转1.30万元。

23.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为1,026.60万元,完成预算69.33%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底其他农林水支出项目结转454.10万元。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为849.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出14,154.78万元,其中:

人员经费13,079.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,075.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为74.22万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.77万元,占96.70%;公务接待费支出决算2.45万元,占3.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车56辆,其中:轿车43辆、越野车7辆、小型载客汽车2辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出71.77万元。主要用于科研人员到田间试验基地等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.73万元,增长2.47%。主要原因是2017年油费价格较2016年有所上涨。

3.公务接待费支出2.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,89人次(不包括陪同人员),共计支出2.45万元,包括接待重庆市农科院一行关于农业科研示范基地规划、建设及管理运行情况调研0.06万元;接待宁夏农科院一行关于内控建设、财政资金绩效评价、农业建设项目管理调研0.12万元;接待江苏农科院一行关于院所建设、行政后勤、人事管理等学习交流0.15万元;接待福建省农科院一行关于基地建设和行政后勤管理的经验和做法交流0.06万元等。其中:外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.55万元,下降18.33%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定执行情况良好。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,四川省农业科学院机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年,四川省农业科学院政府采购支出总额5,209.53万元,其中:政府采购货物支出4,188.70万元、政府采购工程支出385.08万元、政府采购服务支出635.75万元。主要用于种实验室设备改造与安装(基础装修)工程、实验室及基地维修改造工程等。授予中小企业合同金额1023.58万元,占政府采购支出总额的19.65%,其中:授予小微企业合同金额303.55万元,占政府采购支出总额的5.83%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省农业科学院共有车辆56辆,其中:一般公务用车53辆、其他用车3辆;单价50万元以上通用设备28台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标37个,涉及财政资金7095.04万元,覆盖率达到50.27%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90.67分,存在的问题:一是预算编制不够细致、准确,预算调整多,精准性不够;二是政府采购和基建项目启动时间较晚,全院预算执行进度偏慢;三是财经政策变化快、要求高,财务相关人员专业技术水平应进一步加强。下一步改进措施:一是严把预算编制审核关,加强业财融合,充分与单位领导、科研人员沟通协调,使预算编制更符合实际;二是按时启动政府采购和基建项目,预留因采购流标等情况影响支付的时间, 并与目标绩效考核挂勾,努力提高预算执行进度;三是加强学习和培训,及时掌握新政策新要求新技能,全面提升全院财务人员能力素质和业务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4.5
明确性(5分) 4.5
合理性(5分) 4.5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4.5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 0.12
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.52
绩效目标动态监控(3分) 0
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 争取科研项目 18
发表论文
每亩增加综合收益
化肥和农药使用量减少
科技成果转化率
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4.5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4.5
人才培养(5分) 4.5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

注:除去我院不存在的评价内容,总分值95分,我院得分86.14分,换算成百分制得分90.67分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如技术服务收入、成果转化收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是横向课题收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映除一般行政管理事务、质量技术监督行政执法及业务管理、标准化管理等以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。

9.科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项):指用于国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

10.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。

11.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指其他用于基础研究工作的支出,包括博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

12.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

13.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

16.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

17.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指用于完善科技条件的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他对个人和家庭的补助支等方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费及按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.农林水类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

27. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除科技转化与推广服务、农产品质量安全等项目外其他用于农业方面的支出。

28.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件: 点击下载

      表1.收入支出决算总表

      表1-1.收入总表

      表1-2.支出总表

      表2.财政拨款收入支出决算总表

      表3.财政拨款支出决算明细表

      表4.一般公共预算财政拨款支出决算表

      表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表6.国有资本经营预算支出决算表