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四川省农业科学院
四川省农业科学院2019年部门预算编制说明
发布单位:政务公开 发布时间:2019/2/21已阅览:78722次 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)省农科院职能简介。

省农科院主要从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育,植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展,生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用,为发展生产和决策服务。

(二)省农科院2019年重点工作。

培养和新进博士10名以上。承担国家、省级各类科研项目330项以上,到位科研总经费2亿元以上。获得省部级以上成果奖10项以上。育成农作物新品种20个以上,申请专利和农作物新品种保护20件以上。发表科研论文300篇以上,其中SCI、EI收录期刊30篇以上。新建成果示范转化合作平台10个以上,全院科技成果推广6000万亩以上,示范转化新品种30个以上、新技术和新模式20套以上,探索形成新机制新模式5项以上,组织全省性现场观摩会、交流培训会3次,培训农技人员5000人(次)以上,其中深度贫困地区2000人(次)。召开有影响力的国际学术研讨会1次。服务企业150家。院为职工办5件以上实事。

二、部门预算单位构成

省农科院下属二级预算单位18个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位18个。主要包括:四川省农业科学院机关、四川省农业科学院作物研究所、四川省农业科学院土壤肥料研究 所、四川省农业科学院植物保护所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院遥感应用研究所、四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所、四川省农业科学院分析测试中心、四川省农业科学院园艺研究所、四川省农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所、四川省农业科学院蚕业研究所、四川省农业科学院水产研究所、四川省农业科学院农产品加工研究所、四川省农业科学院服务中心、四川省农业科学院海南分院及四川省农业科学院条财处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省农科院2019年收支总预算72920.41万元,比2018年收支预算总数增加3056.61万元,主要是一般共预算拨款收入、事业收入和上年结转经费增加,相应增加基本支出和项目支出。

(一)收入预算情况

省农科院2019年收入预算72920.41万元,其中:上年结转29920万元,占41.03%;一般公共预算拨款收入27763.48万元,占38.07%;事业收入12436.48万元,占17.06%;转移性收入312万元,占0.43%;其他收入2488.45万元,占3.41%。

(二)支出预算情况

省农科院2019年支出预算72920.41万元,其中:基本支出18637.96万元,占25.56%;项目支出53807.45万元,占73.79%;上缴上级支出163万元,占0.22%;对附属单位补助支出312万元,占0.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省农科院2019年财政拨款收支总预算34920.29万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1622.8万元,主要原因是科学技术支出和农林水支出有较大幅度的增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入27763.48万元、上年结转的一般公共预算拨款收入7156.81万元;支出包括:一般公共服务支出6.46万元、教育支出101.06万元、科学技术支出26316.51万元、社会保障和就业支出2628.32万元、卫生健康支出709.05万元、农林水支出4020.84万元、住房保障支出1138.05万元。以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省农科院2019年一般公共预算当年拨款27763.48万元,比2018年预算数增加1170.89万元,主要原因是根据省相关政策,一般公共预算基本支出中人员支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出90.54万元,占0.33%;科学技术支出22875.52万元,占82.39%;社会保障和就业支出2628.32万元,占9.47%;卫生健康支出709.05万元,占2.55%;农林水支出322万元,占1.16%;住房保障支出1138.05万元,占4.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为90.54万元,主要用于:我院组织实施培训开支的培训费和参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费,提高科研能力和业务水平。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2019年预算数为190万元,主要用于:菜用大豆鲜籽粒VC含量变异与关联分析研究、油菜多花色“花-油”兼用型优质高产突破性杂交种选育、基于空间大数据的乡村地区土地利用变化研究等项目研究,通过科学研究,形成科研成果,为相关领域提供理论支撑。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为9456.41万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资等,为全院职工的基本生活提供保障。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为12021.83万元,主要用于:科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化与示范、蔬菜花卉专项、现代农业科学技术和产业化示范等,提升科研工作的硬件水平,促进科技创新、成果转化和产业化示范。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数为875万元,主要用于:攀西工矿农田安全利用技术、甘薯短蔓优异等位、农作物分子育种平台、蔬菜根结线虫生防机制研究、郫县豆瓣酱风味物质的复合菌研究等项目,项目的实施可推动我省农业技术应用创新,促进现代农业产业发展和绿色生态农业技术推广应用。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2019年预算数为147.28万元,主要用于:蚕桑产业科技成果转移转化平台建设、藜麦越西县示范推广、杂交糯高粱和花魔芋在木里县的高效栽培技术以及木里蔬菜产业集成示范等项目,项目的实施将促进农业科技成果向产业应用转化,在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥应有的作用。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为185万元,主要用于:产业优势构建川薯产业链科技支撑、科技支撑“川字号”产业路径研究、科技支撑深度贫困地区持续发展研究、光补偿技术对四川白茶萎凋效果的影响及应用研究等项目,项目的实施将提升我院农业科技创新运用高新技术的水平,拓展高新领域研究范围,为促进我省农业调结构、转方式提供了强有力的科技支撑。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为135.37万元,主要用于:支付事业单位离休人员离休费,为离休人员的基本生活提供保障。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1752.74万元,主要用于:支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分,保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为713.11万元,主要用于:支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为27.10万元,主要用于:支付机关事业单位失业保险、工伤保险等,保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为709.05万元,主要用于:支付机关事业单位医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为322万元,主要用于:“天府菜油”优质油菜籽品种选育及示范基地建设、绿色高效技术推广服务(农业重大技术推广试点)、桑蚕、牧草育种及配套技术研究等项目,项目的实施将为优质农产品品种选育、绿色农业和生态农业推广实施,优化产业结构,促进农民持续增收提供数据依据和理论基础。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1067.50万元,主要用于:支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分,保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为70.55万元,主要用于:发放职工住房补贴,以解决职工住房问题。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省农科院2019年一般公共预算基本支出13889.63万元,其中:

人员经费12692.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1196.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农科院2019年“三公”经费财政拨款预算数132.60万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费129.6万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省农科院将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费2018年预算持平

主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,加强厉行节约,强化内部财务管理,开展监督检查,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

2019年公务接待费计划用于院机关省级业务交流接待支出以及调研、检查验收、督促指导等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长92%

主要原因是2019年机关预计购置一般公务用车1辆,遥感所预计购置特种野外作业车2辆,2019年新增公务用车购置费合计70.60万元。

单位现有公务用车56辆,其中:轿车33辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车11辆,大型客、货车6辆。

2019年安排公务用车购置费70.60万元,购置公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

2019年安排公务用车运行维护费59万元,用于56辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障科研条件平台建设、创新能力提升工程、中试熟化与示范、蔬菜花卉专项、现代农业科学技术和产业化示范、第一批科技计划等项目以及农业科研产业调研、科技成果推广、知识产权转化等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省农科院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省农科院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,本部门下属机关、作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所、服务中心、海南分院和条财处等18家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,省农科院安排政府采购预算7476.85万元,主要用于采购车辆租赁、公务用车加油、维修、保险以及计算机、打印机、空调等办公设备,科研仪器仪表等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省农科院所属各预算单位共有车辆56辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费113.60万元。其中,财政拨款预算安排70.6万元,非财政拨款安排43万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费1520万元,购置气相色谱-四极杆静电场轨道阱质谱1台、超临界流体色谱-质谱仪1台、高清分子成像质谱系统1套、液相色谱-质谱联用仪1台。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省农科院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)菜用大豆鲜籽粒VC含量变异与关联分析研究 :通过测定不同菜用大豆品种的VC含量高低变异,通过关联分析连锁相关VC含量的QTL位点。

(二)SELEX法筛选丁香假单胞杆菌猕猴桃致病变种(PSA)核酸适配体及其应用:利用SELEX法进行筛选引起猕猴桃溃疡病的丁香假单胞杆菌猕猴桃致病变种(PSA)的核酸适配体,并对筛选出的适配体进行研究及应用。

(三)甘薯短蔓优异等位:挖掘与短蔓相关的优异等位变异,阐明各位点表型效应,并开发特异分子标记。

(四)蔬菜根结线虫生防机制研究:根结线虫是一类重要的植物病原线虫,它的寄主范围广泛。根结线虫每年对经济作物造成的损失估计高达 700 亿美元,并且根结线虫的侵染还会加重土传性真菌病害发生。通过筛选对根结线虫防治有效的生防真菌和细菌,并进一步探索其生防机制,为生防菌在田间生产中更好的利用奠定基础。

(五)光补偿:指植物在一定的光照下.光合作用吸收CO2的呼吸作用数量达到平衡状态时的光照强度。植物在光补偿点时,有机物的形成和消耗相等,不能累积干物质。

(六)气相色谱-四极杆静电场轨道阱质谱:气相色谱-四极杆静电场轨道阱质谱仪将四级杆质谱和静电场轨道阱高分辨质谱串联,具有质量分辨率高和能提供精确相对分子质量的功能,可对蛋白质样品或代谢物进行准确的定量、定性分析。

(七)超临界流体色谱-质谱仪:超临界流体色谱-质谱仪是以超临界流体作为流动相的进行分析的色谱—质谱仪。所谓超临界流体,是指既不是气体也不是液体的一些物质,它们的物理性质介于气体和液体之间。由于超临界流体色谱-质谱仪具有气相和液相所没有的优点,并能分离和分析气相和液相色谱不能解决的一些对象,因此该仪器在分析测试研究上应用广泛。

(八)高清分子成像质谱系统:质谱成像技术就是借助于质谱的方法,再配套上专门的质谱成像软件控制下,使用一台通过测定质荷比来分析生物分子的标准分子量的质谱仪来成像的方法,是一种有效的多组分分子成像技术。高清分子成像质谱系统是使用质谱成像技术,进行高清分子成像的高端分析系统。

(九)液相色谱-质谱联用仪:是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。它是有机物分析市场中的高端仪器,是有机物分析实验室,药物、食品检验室,生产过程控制、质检等部门必不可少的分析工具。

 

附件:表1.部门收支总表

           表1-1.部门收入总表

           表1-2.部门支出总表

           表2.财政拨款收支预算总表

           表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

           表3.一般公共预算支出预算表

           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

           表3-2.一般公共预算项目支出预算表

           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

           表4.政府性基金支出预算表

           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

           表5.国有资本经营预算支出预算表

           表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标